Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0107/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0169/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
TOPlast, a.s. |
Adresa: |
Werferová 1,04011 Košice |
IČO: |
36213241 |
Predmet: |
Plastové dosky hnedej farby v rozmere d160 cm xš11 cm x v3,5 cm doprava |
Fakturovaná suma s DPH: |
759,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
20.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
27.03.2023 |
Dátum úhrady: |
22.03.2023 |
Súbor: |
FD_0169_23 |
Zverejnené: |
28.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov