| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0110/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0168/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | D.S.D. Metal plus spol. s.r.o |
| Adresa: | Karlová 282/7,30100 Plzeň |
| IČO: | 61776548 |
| Predmet: | pena hasičská 25 L |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0168_23 |
| Zverejnené: | 28.03.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 09:48.
