Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0154/23 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva zo dňa 29.12. |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Združenie BIELA ORAVA pre všestrann |
Adresa: |
Grúnik 56,02953 Breza |
IČO: |
37804332 |
Predmet: |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 01.02.2023 a 15.02.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
8780,42 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
09.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.03.2023 |
Dátum úhrady: |
17.03.2023 |
Súbor: |
FD_0154_23 |
Zverejnené: |
21.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov