Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0103/23 |
Číslo faktúry: | FD /0155/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | DS. eltex s. r. o. |
Adresa: | Západná ulica 1009/10,02956 Zákamenné |
IČO: | 50278487 |
Predmet: | Vyšitie logo na bundy trička |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2023 |
Dátum úhrady: | 17.03.2023 |
Súbor: | FD_0155_23 |
Zverejnené: | 21.03.2023 |