| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0104/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0156/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | DS. eltex s. r. o. |
| Adresa: | Západná ulica 1009/10,02956 Zákamenné |
| IČO: | 50278487 |
| Predmet: | monterky pre hasičov, vyšitie loga na monterky, tričká pre hasičov, vyšitie loga na tričká |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2023 |
| Súbor: | FD_0156_23 |
| Zverejnené: | 21.03.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 03:20.
