Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0100/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0147/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
VDD Orava, s. r. o. |
Adresa: |
Novoť 1125,02955 Novoť |
IČO: |
36434337 |
Predmet: |
Interiérové žalúzie, rámik, lamely 930x1470, Interiérové žalúzie, rámik, lamely 930x440, Interiérové žalúzie, rámik, lamely 930x1470, Interiérové žalúzie, rámik, lamely 930x440, mo |
Fakturovaná suma s DPH: |
309,16 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
22.03.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0147_23 |
Zverejnené: |
13.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov