Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0096/23 |
Číslo faktúry: | FD /0141/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Frenocar s.r.o |
Adresa: | Novoť 70,02955 Novoť |
IČO: | 36402559 |
Predmet: | Plyn CO2 |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,60 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0141_23 |
Zverejnené: | 13.03.2023 |