Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0070/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0099/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
EMPORO, s.r.o. |
Adresa: |
Landererová 12,81109 Bratislava |
IČO: |
44562195 |
Predmet: |
Oceľová rudla VARIOfit na stoličky, lopata, kolieska z plej gumy. |
Fakturovaná suma s DPH: |
187,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
16.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.03.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0099_23 |
Zverejnené: |
24.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov