| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0092/23 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva o poskytovaní |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 47259116 |
| Predmet: | Výmena SIM karty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0092_23 |
| Zverejnené: | 17.02.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:23.
