Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0086/23 |
Číslo zmluvy: | Zmluva o využívaní d |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Oranet, s.r.o |
Adresa: | č. 171,02955 Novoť |
IČO: | 45532176 |
Predmet: | Internetové služby 01-03/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0086_23 |
Zverejnené: | 16.02.2023 |