Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0059/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0085/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Kovovýroba spol s.r.o |
Adresa: |
,02956 Zákamenné |
IČO: |
31603769 |
Predmet: |
Spona W29-31, Spona W36-39, Spona W60-63, sacia hadica DN19 MT30 |
Fakturovaná suma s DPH: |
41,04 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
03.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
17.02.2023 |
Dátum úhrady: |
15.02.2023 |
Súbor: |
FD_0085_23 |
Zverejnené: |
16.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov