Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0050/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0069/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Tlačiareň Kubík s.r.o |
Adresa: |
Kliňanská cesta 567,02901 Námestovo |
IČO: |
47751011 |
Predmet: |
Propagačné predmety: zápisník + erb, guľôčkové pero + erb, sklenená fľaša v obale + erb, dáždnik + potlač, hrnček kovový + potlač, ľadvinka +erb. |
Fakturovaná suma s DPH: |
777,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
25.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
08.02.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0069_23 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov