| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0719/22 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva o poskytovaní |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Ekozdroj, s. r. o. |
| Adresa: | Jána Kollára 755,02201 Čadca 1 |
| IČO: | 53789555 |
| Predmet: | vývoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu: 15-12.-2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 602,90 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0719_22 |
| Zverejnené: | 25.01.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:05.
