Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0376/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0704/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Adresa: |
Novoť 213,02955 Novoť |
IČO: |
52828328 |
Predmet: |
Materiál (dielňa, osvetlenie, vianočné trhy, tribúna, zberný dvor |
Fakturovaná suma s DPH: |
392,33 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
15.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0704_22 |
Zverejnené: |
13.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov