| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0362/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0671/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Ľuboš Franek |
| Adresa: | 604,02962 Oravské Veselé |
| IČO: | 46053981 |
| Predmet: | Čistiace a kancelárske potreby. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0671_22 |
| Zverejnené: | 29.12.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:15.
