| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0358/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0661/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | EM Laser s.r.o |
| Adresa: | č.469,02963 Mútne |
| IČO: | 47055031 |
| Predmet: | Kancelárske potreby (tonery, perá, usb kľúč) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 302,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0661_22 |
| Zverejnené: | 27.12.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:17.
