| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0348/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0641/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | JANTON s. r. o. |
| Adresa: | Poriečie 1393/17,02956 Zákamenné |
| IČO: | 46872850 |
| Predmet: | Materiál na opravu verejného osvetlenia: svorky,poistky,svetla pouličné, batérie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1873,60 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0641_22 |
| Zverejnené: | 19.12.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:16.
