Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0347/22 |
Číslo faktúry: | FD /0640/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | AUTOVAV s.r.o |
Adresa: | Vojenské 974,02901 Námestovo |
IČO: | 47797746 |
Predmet: | Oprava osobný automobil NO 562 BB |
Fakturovaná suma s DPH: | 1736,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2022 |
Dátum úhrady: | 09.12.2022 |
Súbor: | FD_0640_22 |
Zverejnené: | 19.12.2022 |