Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0637/22 |
Číslo zmluvy: |
Zmluvy o poskyt.vere |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Einsteinová 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby - 112022; splátky telefónov |
Fakturovaná suma s DPH: |
219,69 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
06.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
20.12.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0637_22 |
Zverejnené: |
19.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov