Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0340/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0634/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Tlačiareň Kubík s.r.o |
Adresa: |
Kliňanská cesta 567,02901 Námestovo |
IČO: |
47751011 |
Predmet: |
Papierové tašky, reflex pásky, skladací stojan, obal na doklady. |
Fakturovaná suma s DPH: |
231,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
08.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.12.2022 |
Dátum úhrady: |
12.12.2022 |
Súbor: |
FD_0634_22 |
Zverejnené: |
19.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov