Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0341/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0635/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
LUKO-Ľuboš Koleň |
Adresa: |
Nižný koniec 17/13,02956 Zákamenné |
IČO: |
33754276 |
Predmet: |
Materiál )lopata, krompáč, metla, rukavice, poklop, uhlik makita) |
Fakturovaná suma s DPH: |
163,04 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2022 |
Dátum splatnosti: |
10.12.2022 |
Dátum úhrady: |
12.12.2022 |
Súbor: |
FD_0635_22 |
Zverejnené: |
19.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov