Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0343/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0636/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Technické služby obce Novoť s.r.o. |
Adresa: |
Novoť 285,02955 |
IČO: |
30222281 |
Predmet: |
Práce za mesiac november (upráva MK + okolia, triedenie odpadu, vianočná výzdoba, čistiace a upratovacie služby, zber komunálneho odpadu.) |
Fakturovaná suma s DPH: |
13541,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.12.2022 |
Dátum úhrady: |
12.12.2022 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
19.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov