| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8221925923 |
| Číslo faktúry: | FD /0441/18 |
| Číslo zmluvy: | 1000061401 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0441_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:23.
