| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1894510 |
| Číslo faktúry: | FD /0447/18 |
| Číslo zmluvy: | 779158 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o |
| Adresa: | Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0447_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:25.
