| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1204625680 |
| Číslo faktúry: | FD /0369/18 |
| Číslo zmluvy: | 83585537 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefon O2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89.95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0369_18 |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:13.
