Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190920616 |
Číslo faktúry: | FD /0365/18 |
Číslo zmluvy: | 976VP SSE/2016E |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | BCF s.r.o |
Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 36597007 |
Predmet: | el.energia kuchynka,sála a OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,04 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0365_18 |
Zverejnené: | 11.10.2018 |