| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190920618 |
| Číslo faktúry: | FD /0363/18 |
| Číslo zmluvy: | 976VP SSE/2016E |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | el.energia OBZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 201,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0363_18 |
| Zverejnené: | 11.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:58.
