| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OP /0181/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0347/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | EcoTrans s.r.o |
| Adresa: | ,02956 Zákamenné |
| IČO: | 28200146 |
| Predmet: | kamenivo frakcia 4-8 mm |
| Fakturovaná suma s DPH: | 447,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0347_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:12.
