| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OP /0184/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0353/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | KVN spol. s.r.o |
| Adresa: | ,02955 Novoť |
| IČO: | 36379620 |
| Predmet: | jokel-brána šoltýstvo,MK Franek,Srogončí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 91,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0353_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:18.
