Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OP /0142/18 |
Číslo faktúry: | FD /0281/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Plastik spol. s.r.o |
Adresa: | ,02951 Ťapešovo |
IČO: | 31560202 |
Predmet: | materiál na MK Subjak |
Fakturovaná suma s DPH: | 141,86 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0281_18 |
Zverejnené: | 14.08.2018 |