Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: OP /0142/18
Číslo faktúry: FD /0281/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Novoť
Dodávateľ: Plastik spol. s.r.o
Adresa: ,02951 Ťapešovo
IČO: 31560202
Predmet: materiál na MK Subjak
Fakturovaná suma s DPH: 141,86
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.08.2018
Dátum vystavenia: 10.08.2018
Dátum splatnosti: 20.08.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0281_18
Zverejnené: 14.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov