| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1199424864 |
| Číslo faktúry: | FD /0282/18 |
| Číslo zmluvy: | 83585537 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0282_18 |
| Zverejnené: | 14.08.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:09.
