| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 82009916143 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/18 |
| Číslo zmluvy: | 100061401 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_18 |
| Zverejnené: | 13.06.2018 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 05:32.
