Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018093 |
Číslo faktúry: | FD /0177/18 |
Číslo zmluvy: | 2/2016 |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | FB MONT, s.r.o. |
Adresa: | Mrzáčka 181,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 44556446 |
Predmet: | vývoz odpadu za 5/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 7057,65 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0177_18 |
Zverejnené: | 13.06.2018 |