| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OP /0090/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0166/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Ing. Anton Florek-PREDOS |
| Adresa: | SNP 788/36,02901 Námestovo |
| IČO: | 14169622 |
| Predmet: | odvoz CO materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 298,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0166_18 |
| Zverejnené: | 13.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:51.
