| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OP /0092/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | MAJCHRÁK-SK, s.r.o |
| Adresa: | č.988,02956 Zákamenné |
| IČO: | 45497567 |
| Predmet: | betonársky štrk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 251,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0173_18 |
| Zverejnené: | 13.06.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:31.
